Číslo | 119/2015 |
Dátum zverejnenia | 08.07.2015 |
Dátum zaplatenia | 19.06.2015 |
Dátum doručenia dokumentu | 19.06.2015 |
Identifikačné údaje dodávateľa | Ondrej Mrázik WEMAL , ičo: 35075261, adresa: Slovanská 2, Martin, psč: 036 01 |
Zaradenie | Škola |
Kategória | fa |
Celková hodnota plnenia (vrátane DPH) | 483.6 Euro |
Číslo faktúry | 119/2015 |
Číslo objednávky | 43/2015 |
Podpísal: | Krížo, Jozef, riaditeľ školy | Popis plnenia | NTB Fujtisu A514 |