| Číslo | 164/2013 |
| Dátum zverejnenia | 06.09.2013 |
| Dátum zaplatenia | 06.09.2013 |
| Dátum doručenia dokumentu | 06.09.2013 |
| Identifikačné údaje dodávateľa | Ondrej Mrázik WEMAL , ičo: 35075261, adresa: Slovanská 2, Martin, psč: 036 01 |
| Zaradenie | Škola |
| Kategória | fa |
| Celková hodnota plnenia (vrátane DPH) | 470.00 Euro |
| Číslo faktúry | 164/2013 |
| Podpísal: | Krížo, Jozef, riaditeľ školy | Popis plnenia | Fujitsu Esprimo | Príloha č.1 | faktúra (164 2013 fa zs.PDF - 0.239 MB ) |